柳州市第二中學 2023年單位預算公開說明
目 錄
一、主要職責
二、機構設置情況
一、單位收支預算情況說明
二、單位收入預算情況說明
三、單位支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、政府采購預算情況說明
十一、政府購買服務預算情況說明
十二、重點項目支出績效目標情況說明
十三、2023年單位預算其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、主要職責
柳州市第二中學是隸屬柳州市教育局管理的獨立核算財政全額撥款事業單位，負責高中教育教學管理、教育經費管理與收支核算。我校認真貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治校、依法執教、依法治教、依法治學，制定中學生的發展規劃和學年計劃，開展教學教研活動；加強師資隊伍建設，保障學生人身安全，搞好校園建設，根據中學生要求制定教學計劃，使每個學生在德、智、體、美、勞等方面得到和諧發展。
二、機構設置情況
柳州市第二中學為柳州市教育局管理的副處級公益二類全額撥款事業單位。我校核定編制人員是366人，控制數人員90人，現有在編在職教職工356人，控制數教職工45人，經費自理聘用人員19人。離退休職工118人。現設有黨辦、辦公室、教務處、科教處、科研處、總務處、政教處、保衛處、督導室、學生發展中心、教師發展中心、后勤服務處、資助辦、團委等部門。
一、單位收支預算情況說明
2023年單位收支總預算7,655.93 萬元，同比增加614.94萬元，同比增長8.73% ，收入包括：一般公共預算撥款6,362.40萬元、財政專戶管理資金收入1,293.53萬元。 支出包括：教育支出5,861.68萬元、社會保障和就業支出1,071.84萬元、衛生健康支出284.59萬元、住房保障支出437.82萬元。
二、單位收入預算情況說明
2023年單位收入總預算7,655.93 萬元，同比增加614.94萬元，同比增長8.73% ，其中：
（一）一般公共預算撥款收入6,362.40萬元，同比增加612.94萬元，同比增長10.66%，增加的主要原因是：教職工人數增加，人員經費增加。
（二）財政專戶管理資金收入1,293.53萬元，同比增加2.00萬元，同比增長0.15%，增加的主要原因是：學費收費標準提高。
2023年收入預算總體增加的主要原因是：教職工人數增加，人員經費增加，學費收費標準提高。
三、單位支出預算情況說明
2023年單位支出總預算7,655.93 萬元，基本支出預算6,362.40 萬元，占支出總預算83.10 %，同比增加612.94萬元，同比增長10.66% 。項目支出預算1,293.53 萬元，占支出總預算16.90 %，同比增加2.00萬元，同比增長0.15% 。
1.教育支出5,861.68萬元，占支出總預算76.56%，同比增加421.39萬元，同比增長7.75%，增加的主要原因是：教師人數增加，人員工資福利等支出增加。
2.社會保障和就業支出1,071.84萬元，占支出總預算14.00%，同比增加112.12萬元，同比增長11.68%，增加的主要原因是：教師人數增加，人員工資福利等支出增加。
3.衛生健康支出284.59萬元，占支出總預算3.72%，同比增加32.08萬元，同比增長12.70%，增加的主要原因是：教師人數增加，人員工資福利等支出增加。
4.住房保障支出437.82萬元，占支出總預算5.72%，同比增加49.35萬元，同比增長12.70%，增加的主要原因是：教師人數增加，人員工資福利等支出增加。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算6,362.40 萬元，占支出總預算83.10 %，同比增加612.94萬元，同比增長10.66% 。
2.項目支出預算1,293.53 萬元，占支出總預算16.90 %，同比增加2.00萬元，同比增長0.15% 。
2023 年支出預算總體增加的主要原因是：教師人數增加，人員工資福利等支出增加。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年單位財政撥款收支總預算6,362.40 萬元，收入包括：一般公共預算撥款6,362.40萬元。 支出包括：教育支出4,568.15萬元、社會保障和就業支出1,071.84萬元、衛生健康支出284.59萬元、住房保障支出437.82萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年單位一般公共預算撥款支出6,362.40 萬元，其中：基本支出6,362.40 萬元，項目支出0.00 萬元。具體支出預算如下：
（一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）支出4,568.15萬元，全部為基本支出。主要用于：教職工工資、物業補貼、工會經費、工青婦黨建雙擁經費、辦公等費用開支。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出196.19萬元，全部為基本支出。主要用于：退休人員生活補助、物業補貼、改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、離休人員工資。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出583.77萬元，全部為基本支出。主要用于：教職工養老保險開支。
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出291.88萬元，全部為基本支出。主要用于：教職工職業年金開支。
（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出284.59萬元，全部為基本支出。主要用于：教職工醫療保險開支。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出437.82萬元，全部為基本支出。主要用于：教職工住房公積金開支。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年單位一般公共預算基本支出6,362.40 萬元，其中：
（一）人員經費5,714.33 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費648.07 萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2023年單位一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00 萬元，與上年持平 。其中：
（一）因公出國（境）經費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。
（二）公務接待費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。
（三）公務用車購置及運行維護費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。其中：
1.公務用車購置費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。
2.公務用車運行維護費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年我單位無政府性基金預算支出安排，故無數據情況說明。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2023年我單位無國有資本經營預算支出安排，故無數據情況說明。
十、政府采購預算情況說明
2023年政府采購預算445.33萬元，同比減少37.86萬元，同比下降7.84%。其中：政府集中采購預算15.60萬元，占政府采購預算3.5%，同比減少78.8萬元，同比下降83.47%；分散采購預算429.73萬元，占政府采購預算96.5%，同比增加40.94萬元，同比增長10.53%。按政府采購項目類型劃分，其中：貨物類采購預算445.33萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算0.00萬元。 按政府采購資金來源劃分，其中：財政專戶管理的收入預算安排采購支出預算445.33萬元。
十一、政府購買服務預算情況說明
十二、重點項目支出績效目標情況說明
2023年預算績效目標公開的項目是安保及綠化維護費，預算支出71.26萬元，通過一般公共預算安排支出0萬元，通過政府性基金安排支出0萬元，通過財政專戶管理資金支出71.26萬元，項目支出績效目標具體指標設置情況詳見附件表12。
十三、2023年單位預算其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2023年事業單位相關運行經費預算648.07萬元，同比減少7.03萬元，同比下降1.07%，主要用于生均經費、福利費、工會經費等支出。事業單位相關運行經費減少的主要原因是：招生人數減少，生均經費較上年有所減少。
（二）國有資產占有使用情況說明
2023年單位實有在編車輛1 輛，車輛為本單位所有，按用途劃分：公務用車1輛。
一、單位收支總體情況表（表1）
二、單位收入總體情況表（表2）
三、單位支出總體情況表（表3）
四、財政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預算支出情況表（表5）
六、一般公共預算基本支出情況表（表6）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（表7）
八、政府性基金預算支出情況表（表8）
九、國有資本經營預算支出情況表（表9）
十、政府采購預算表（表10）
十一、政府購買服務預算表（表11）
上述報表詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
相關附件：
